Tweede Bestuursrapportage MRDH 2025 in één oogopslag

Lasten 

De lasten dalen met 102,62 (van 837,75 naar 735,13) en wordt veroorzaakt door: 

• Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 

  Dit programma daalt van 652,41 naar 599,56 (52,85 daling) en ziet u terug bij: 

  • Beleid en programmering: 0,72 (daling)
  • Concessies: 21,36 (daling)
  • Overig: 27,42 (daling)
  • Directe kosten personeel: 0,11 (daling)
  • Rente: 3,24 (daling) 

• Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 

  Dit programma daalt van 171,08 naar 121,21 (49,87 daling) en ziet u terug bij: 

  • Verkeersmanagement en wegenstructuur: 0,29 (daling)
  • Fiets- en ketenmobiliteit: 13,39 (daling)
  • Verkeersveiligheid: 5,53 (daling)
  • Netwerk Openbaar vervoer: 30,61 (daling)
  • Directe kosten personeel: 0,05 (daling)

• Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat 

  Dit programma stijgt van 5,95 naar 6,29 (0,34 stijging) en ziet u terug bij: 

  • Subtotaal Programmakosten: 0,37 (stijging)
  • Directe kosten personeel: 0,03 (daling) 

• Overhead 

  De overhead daalt van 8,30 naar 8,06 (0,24 daling) en ziet u terug bij: 

  Personele Overhead Va: 0,11 (daling) 

  Materiële Overhead Va: 0,08 (daling) 

  Personele Overhead EV: 0,03 (daling) 

  Materiële Overhead EV: 0,02 (daling)