Op deze pagina vindt u de infographic van de tweede Bestuursrapportage van de MRDH 2024 in één oogopslag (in tekst en beeld):
- het betreft de begrotingswijzigingen tweede Bestuursrapportage MRDH 2024;
- alle bedragen zijn in miljoenen;
- dalingen/stijgingen zijn ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage MRDH 2024.
Lasten
De lasten dalen met 79,54 (van 815,81 naar 736,27).
Deze daling wordt veroorzaakt door:
-
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 620,04 naar 605,47 (14,57 daling):
- beleid en programmering: 0,70 (daling)
- concessies: 9,82 (daling)
- beheer en onderhoud infra: 2,53 (daling)
- rente: 1,52 (daling).
-
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 182,13 naar 117,10 (65,03 daling):
- verkeersmanagement en wegenstructuur: 3,71 (daling)
- fiets- en ketenmobiliteit: 27,01 (daling)
- verkeersveiligheid: 3,39 (daling)
- Netwerk openbaar vervoer: 30,92 (daling).
-
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat.
Dit programma stijgt van 5,70 naar 5,95 (0,25 stijging):
- programmakosten: 0,25 (stijging).
-
Overhead daalt van 7,94 naar 7,75 (0,19 daling).
Deze daling zien we terug bij:
- materiële Overhead Vervoersautoriteit: 0,15 (daling)
- materiële Overhead Economisch Vestigingsklimaat: 0,04 (daling).
Baten
De baten dalen met 79,75 (van 821,81 naar 742,06) en is bij de volgende programma's terug te vinden.
-
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 626,04 naar 611,47 (14,57 daling):
- onttrekking fonds BDU: 13,19 (daling)
- rente: 1,52 (daling)
- marktconformiteitsopslag: 0,61 (daling)
- overige inkomsten: 0,75 (stijging).
-
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 182,13 naar 117,10 (65,03 daling):
- onttrekking fonds BDU: 68,55 (daling)
- overige inkomsten: 3,52 (stijging).
-
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat.
Dit programma stijgt van 5,70 naar 5,74 (0,04 stijging):
- inwonerbijdrage: 0,04 (stijging).
-
Dekkingsbronnen Overhead.
Deze daalt van 7,94 naar 7,75 (0,19 daling):
- onttrekking fonds BDU: 0,15 (daling)
- inwonerbijdrage EV: 0,04 (daling).
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten daalt met 0,21 (van 6,00 naar 5,79).
Deze daling wordt veroorzaakt door:
-
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat.
De dekking van dit saldo wordt gevonden door een hogere onttrekking aan reserves van 0,21 (0,00 naar 0,21) en zal worden toegevoegd aan het Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,21 (stijging).
