Begrotingswijzigingen eerste Bestuursrapportage MRDH 2026 in één oogopslag
De lasten stijgen met 81,30 van 770,87 naar 852,17
Deze stijging wordt veroorzaakt door:
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer stijgt van 613,59 naar 650,17 (36,58 stijging):
- Beleid en programmering: 2,81 (stijging)
- Concessies: 44,86 (stijging)
- Overig: 2,99 (daling)
- Directe kosten personeel: 1,32 (daling)
- Rente: 6,78 (daling)
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer stijgt van 143,70 naar 186,72 (43,02 stijging):
- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 1,07 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 5,26 (daling)
- Verkeersveiligheid: 18,70 (stijging)
- Netwerk Openbaar vervoer: 29,42 (stijging)
- Directe kosten personeel: 1,23 (stijging)
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat stijgt van 6,19 naar 6,37 (0,18 stijging):
- Subtotaal Programmakosten: 0,42 (stijging)
- Directe kosten personeel: 0,24 (daling)
Overhead: stijgt van 7,39 naar 8,91 (1,52 stijging):
- Personele Overhead Vervoersautoriteit: 1,36 (stijging)
- Materiële Overhead Vervoersautoriteit: 0,07 (stijging)
- Personele Overhead Economisch Vestigingsklimaat: 0,16 (stijging)
- Materiële Overhead Economisch Vestigingsklimaat: 0,07 (daling)
De baten stijgen met 85,02 van 770,87 naar 855,89
Deze stijging wordt veroorzaakt door:
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer stijgt van 613,59 naar 654,17 (40,58 stijging):
- Onttrekking fonds Brede doeluitkering: 38,61 (stijging)
- Rente: 6,78 (daling)
- Marktconformiteitsopslag: 0,75 (stijging)
- Overige inkomsten: 8,00 (stijging)
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer stijgt van 143,70 naar 186,71 (43,01 stijging):
- Onttrekking fonds Brede doeluitkering: 35,72 (stijging)
- Overige inkomsten: 7,29 (stijging)
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat daling van 6,18 naar 6,09 (0,09 daling):
- Inwonerbijdrage: 0,09 (daling)
Dekkingsbronnen Overhead stijgt van 7,39 naar 8,91 (1,52 stijging):
- Onttrekking fonds BDU: 1,43 (stijging)
- Inwonerbijdrage: 0,09 (stijging)
Het saldo van baten en lasten stijgt met 3,72 van 0,00 naar 3,72
Deze stijging wordt veroorzaakt door:
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer:
- dekking: hogere toevoeging aan reserves van 4,00 (0,00 naar 4,00)
- Risicoreserve financiering: 4,00 (stijging)
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat:
- dekking: hogere onttrekking aan reserves van 0,28 (0,00 naar 0,28)
- Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,28 (daling)
