Op deze pagina vindt u de infographic van de eerste Bestuursrapportage van de MRDH 2025 in één oogopslag (in tekst en beeld):
- het betreft de begrotingswijzigingen eerste Bestuursrapportage MRDH 2025;
- alle bedragen zijn in miljoenen euro's;
- dalingen/stijgingen zijn ten opzichte van de Begroting MRDH 2025.
Lasten
De lasten stijgen met 51,07 (van 786,68 naar 837,75) en zijn zichtbaar in de volgende programma's:
-
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma stijgt van 589,30 naar 652,41 (63,11 stijging):
- beleid en programmering: 3,68 (stijging)
- concessies: 71,07 (stijging)
- overig: 12,09 (daling)
- rente: 0,45 (stijging).
-
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 183,17 naar 171,08 (12,09 daling):
- verkeersmanagement en wegenstructuur: 4,88 (daling)
- fiets- en ketenmobiliteit: 37,63 (daling)
- verkeersveiligheid: 10,00 (stijging)
- netwerk openbaar vervoer: 20,42 (stijging).
-
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat.
Dit programma stijgt van 5,90 naar 5,95 (0,05 stijging):
- programmakosten: 0,12 (daling)
- subsidie YES!Delft: 0,17 (stijging).
Baten
De baten stijgen met 55,07 (van 786,68 naar 841,75) en is bij de volgende programma's terug te vinden:
-
Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma stijgt van 589,30 naar 656,41 (67,11 stijging):
- onttrekking fonds BDU: 55,86 (stijging)
- rente: 0,45 (stijging)
- marktconformiteitsopslag: 0,05 (stijging)
- overige inkomsten: 10,75 (stijging).
-
Programma 2: Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.
Dit programma daalt van 183,17 naar 171,08 (12,09 daling):
- onttrekking fonds BDU: 15,13 (daling)
- overige inkomsten: 3,04 (stijging).
-
Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat.
Dit programma stijgt van 5,90 naar 5,95 (0,05 stijging):
- overige inkomensoverdrachten gemeenten: 0,05 (stijging).
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten stijgt met 4,00 (van 0,00 naar 4,00).
De dekking van dit saldo wordt gevonden door een hogere toevoeging aan reserves van 4,00
- Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.
- Risicoreserve financiering: 4,00 (stijging).
